| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 9462 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BRACADEIRA | 6,39 | 12,78 |
| 4.00 | MANGUEIRA CRISTAL Empenho referente a aquisição de materiais para manutenção do tambor de transporte de combustivel da sec. de obras. | 8,59 | 34,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | BRACADEIRA MANGUEIRA CRISTAL Empenho referente a aquisição de materiais para manutenção do tambor de transporte de combustivel da sec. de obras. | 47,14 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 0/25684; REF. EMPENHO 9462/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 47,14 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9462/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 46,57 | ||
| 19/12/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 9462/2025 | 0,57 | ||
| TOTAL | 47,14 | 47,14 | 47,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 19/12/2025 | 0,57 | Lançada | |
| TOTAL | 0,57 |
