| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9474 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7857/2025 - rescisão ref. pagamento da rescisão | 515,71 | 515,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7857/2025 - rescisão ref. pagamento da rescisão | 515,71 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO ANTERIOR | 515,71 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9474/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 515,71 | ||
| TOTAL | 515,71 | 515,71 | 515,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
