| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS |
| Número do empenho: | 9492 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEFESA CIVIL ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7179/2025 - MÃO DE OBRA - EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO PESSEGUEIRO. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 7179/2025 - MÃO DE OBRA - EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE DO PESSEGUEIRO. | 1.200,00 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO ANTERIOR | 1.200,00 | ||
| 22/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9492/2025 PLENTZ ELECTRICAL SOLUTIONS - 10295 | 1.140,00 | ||
| 22/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9492/2025 | 60,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/12/2025 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
