| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9523 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF pagamento derescisões das contratações temporarias | 0,00 | 3.344,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | FOLHA REF pagamento derescisões das contratações temporarias | 3.344,72 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.344,72 | ||
| 22/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. | 250,84 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 9523/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.093,88 | ||
| TOTAL | 3.344,72 | 3.344,72 | 3.344,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/12/2025 | 250,84 | Lançada | |
| TOTAL | 250,84 |
