| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9527 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Férias ref. pagamento derescisões das contratações temporarias | 0,00 | 17.408,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Férias ref. pagamento derescisões das contratações temporarias | 17.408,68 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 17.408,68 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 9527/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.408,68 | ||
| TOTAL | 17.408,68 | 17.408,68 | 17.408,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
