| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
| Número do empenho: | 9531 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADOS PELA APAE PARA O PACIENTE ANDREY JOSÉ SCHMIDT. | 710,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADOS PELA APAE PARA O PACIENTE ANDREY JOSÉ SCHMIDT. | 710,00 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Recibo Nº 025912; REF. EMPENHO 9509/2025 7709 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | 710,00 | ||
| 23/12/2025 | Pagamento de Empenho 9531/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
