| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 961 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇOS DE FRETE - Serviço de Transporte de Maquinas Pesadas DA SECRETARIA DE OBRAS ATÉ A PEDREIRA TRANCOSO E DA PEDREIRA TRANCOSO ATÉ A ENCRUZILHADA MULHER, INTERIOR DO MUNICIPIO. | 600,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | SERVIÇOS DE FRETE - Serviço de Transporte de Maquinas Pesadas DA SECRETARIA DE OBRAS ATÉ A PEDREIRA TRANCOSO E DA PEDREIRA TRANCOSO ATÉ A ENCRUZILHADA MULHER, INTERIOR DO MUNICIPIO. | 1.200,00 | ||
| 12/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0249; | 1.200,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2025 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
