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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	961	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SERVIÇOS DE FRETE - Serviço de Transporte de Maquinas Pesadas DA SECRETARIA DE OBRAS ATÉ A PEDREIRA TRANCOSO E DA PEDREIRA TRANCOSO ATÉ A ENCRUZILHADA MULHER, INTERIOR DO MUNICIPIO.	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	SERVIÇOS DE FRETE - Serviço de Transporte de Maquinas Pesadas DA SECRETARIA DE OBRAS ATÉ A PEDREIRA TRANCOSO E DA PEDREIRA TRANCOSO ATÉ A ENCRUZILHADA MULHER, INTERIOR DO MUNICIPIO.	1.200,00
12/02/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/0249;		1.200,00
18/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 961/2025 MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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