| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9737 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025. | 17.544,45 | 17.544,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2025. | 17.544,45 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Fatura Nº 122025; REF. EMPENHO 9541/2025 213 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 17.544,45 | ||
| TOTAL | 17.544,45 | 17.544,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.544,45 | |||
