| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9740 | Data de lançamento: | 26/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA REF folha de pagamento | 1.687,79 | 1.687,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | FOLHA REF folha de pagamento | 1.687,79 | ||
| 26/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.687,79 | ||
| 26/12/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 9740/2025, 500 - FOLHA DE PAGAMENTO | 129,13 | ||
| 26/12/2025 | Cfe. EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 9740/2025, 500 - FOLHA DE PAGAMENTO | 329,93 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 9740/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.228,73 | ||
| TOTAL | 1.687,79 | 1.687,79 | 1.687,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/12/2025 | 129,13 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/12/2025 | 329,93 | Lançada | |
| TOTAL | 459,06 |
