| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 9766 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEFESA CIVIL ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8818/2025 - TUBO PVC SOLD. HIDR. 25MM BARRA 6 METROS - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA RESTABELICIMENTO DAS REDES DE AGUA DEVIDO A EMERGENCIAS POR ESTIAGEM. | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO 8818/2025 - TUBO PVC SOLD. HIDR. 25MM BARRA 6 METROS - EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA RESTABELICIMENTO DAS REDES DE AGUA DEVIDO A EMERGENCIAS POR ESTIAGEM. | 7.000,00 | ||
| 22/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO ANTERIOR | 7.000,00 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9766/2025 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - 11772 | 7.000,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9766/2025 DIP IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - 11772 | 7.000,00 | ||
| 30/12/2025 | ERRO DE DATA | -7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
