| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9771 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - TARIFA DE AGUA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O DEPARTEMANTO DE TURISMO. | 0,00 | 110,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - TARIFA DE AGUA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O DEPARTEMANTO DE TURISMO. | 110,72 | ||
| 29/12/2025 | Conforme Fatura Nº 3081716150; REF. EMPENHO 9771/2025 9117 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 110,72 | ||
| TOTAL | 110,72 | 110,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,72 | |||
