| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DA MENINA |
| Número do empenho: | 979 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reserva de vaga para Acolhimento de Crianças e Adolescentes (meninos e meninas na faixa etária de 0 à 17anos e 11 meses). Reserva de vaga por criança/adolescente acolhido. | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Reserva de vaga para Acolhimento de Crianças e Adolescentes (meninos e meninas na faixa etária de 0 à 17anos e 11 meses). Reserva de vaga por criança/adolescente acolhido. | 1.750,00 | ||
| 13/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/206; | 1.750,00 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 979/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
