Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
982
Data de lançamento:
13/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA - Manutenção do deposito de materias da Praça Municipal.
93,00
93,00
1.00
PREGO 13X15
22,50
22,50
3.00
DOBRADICA
4,50
13,50
20.00
PARAFUSO 4,5X40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA PRAÇA MUNICIPAL.
0,20
4,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
FECHADURA - Manutenção do deposito de materias da Praça Municipal. PREGO 13X15 DOBRADICA PARAFUSO 4,5X40 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA PRAÇA MUNICIPAL.
133,00
13/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/0243;
133,00
18/02/2025
Pagamento de Empenho 982/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
133,00
TOTAL
133,00
133,00
133,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
