Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
983
Data de lançamento:
13/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
BUCHA 107071A1 - Manutenção do deposito de materias da Praça Municipal.
0,05
4,00
30.00
PARAFUSO 4,5X45MM
0,40
12,00
40.00
PARAFUSO 5,16X 1 POLEGADA
0,55
22,00
50.00
GANCHO O/ BUCHA 8MM
1,35
67,50
1.00
DISCO SERRA 4.3/8 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA PRAÇA
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2025
BUCHA 107071A1 - Manutenção do deposito de materias da Praça Municipal. PARAFUSO 4,5X45MM PARAFUSO 5,16X 1 POLEGADA GANCHO O/ BUCHA 8MM DISCO SERRA 4.3/8 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA PRAÇA
125,50
13/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/0242;
125,50
18/02/2025
Pagamento de Empenho 983/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
125,50
TOTAL
125,50
125,50
125,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
