| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
| Número do empenho: | 986 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EZEQUIEL BUENO DA SILVA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVANDO A PACIENTE JULIA GABRIELLI EM ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 229,44 | 229,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | REFERENTE A MEIA DIARIA AO SERVIDOR EZEQUIEL BUENO DA SILVA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS LEVANDO A PACIENTE JULIA GABRIELLI EM ATENDIMENTOS MÉDICOS. | 229,44 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM 026/2025. | 229,44 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 986/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 229,44 | ||
| TOTAL | 229,44 | 229,44 | 229,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
