Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
999 |
Data de lançamento: |
14/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67 |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67 |
140,00 |
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| 14/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0084; |
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140,00 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 999/2025
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
