| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANILA DA ROSA |
| Número do empenho: | 1020 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA DANILA DA ROSA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO- PREGÃO ELETRONICO. | 482,10 | 482,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA DANILA DA ROSA EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA A FUNÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO- PREGÃO ELETRONICO. | 482,10 | ||
| 06/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°014/2026 | 482,10 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2026 DANILA DA ROSA - 10723 | 482,10 | ||
| TOTAL | 482,10 | 482,10 | 482,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
