| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 1023 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA NA DATA DE 23/02 A 27/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.184,56 | 3.184,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA O VICE PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA NA DATA DE 23/02 A 27/02 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 3.184,56 | ||
| 06/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°018/2026 | 3.184,56 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2026 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 | 3.184,56 | ||
| TOTAL | 3.184,56 | 3.184,56 | 3.184,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
