Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2026 |
ferias ref pagamento de 20 dias de féria e 1o em abono |
2.172,59 |
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| 06/02/2026 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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2.172,59 |
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| 06/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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13,58 |
| 06/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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97,77 |
| 06/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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97,77 |
| 06/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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228,12 |
| 06/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
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852,28 |
| 10/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1025/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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883,07 |
| TOTAL |
2.172,59 |
2.172,59 |
2.172,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
