| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIGA GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 1030 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CADERNO TAMANHO A4 COM 99 FOLHAS OFFSET 75G | 42,50 | 4.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | CADERNO TAMANHO A4 COM 99 FOLHAS OFFSET 75G | 4.250,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/389; REF. EMPENHO 1030/2026 10927 - SIGA GRAFICA LTDA | 4.250,00 | ||
| 11/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2026 SIGA GRAFICA LTDA - 10927 | 4.250,00 | ||
| TOTAL | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
