| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 1035 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TERMICA - GARRAFA TERMICA PARA TRABALHADORES DOS SERVIÇOS URBANOS. | 125,60 | 125,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | GARRAFA TERMICA - GARRAFA TERMICA PARA TRABALHADORES DOS SERVIÇOS URBANOS. | 125,60 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000697; REF. EMPENHO 1035/2026 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 125,60 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2026 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 125,60 | ||
| TOTAL | 125,60 | 125,60 | 125,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
