| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
| Número do empenho: | 1037 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | LIMPEZA AR CONDICIONADO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IXI9504 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | MÃO DE OBRA LIMPEZA AR CONDICIONADO EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IXI9504 | 420,00 | ||
| 12/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000681; REF. EMPENHO 1037/2026 7546 - JOSE LEITE PEÇAS | 420,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2026 JOSE LEITE PEÇAS - 7546 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
