| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
| Número do empenho: | 1039 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | OLEO ATF EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX IXI 9504 | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO OLEO ATF EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX IXI 9504 | 640,00 | ||
| 12/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/004301; REF. EMPENHO 1039/2026 7546 - JOSE LEITE PEÇAS | 640,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2026 JOSE LEITE PEÇAS - 7546 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
