| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
| Número do empenho: | 1054 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Vale alimentação mês - Pagamento do vale refeição | 1.179,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | Vale alimentação mês - Pagamento do vale refeição | 1.179,34 | ||
| 09/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 1.179,34 | ||
| 12/02/2026 | Pagamento de Empenho 1054/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.179,34 | ||
| TOTAL | 1.179,34 | 1.179,34 | 1.179,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
