| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 514 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 100,70 | 503,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP SMART TANK 514 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 503,50 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65053841; REF. EMPENHO 1078/2026 6557 - SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS | 503,50 | ||
| 13/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2026 SERGIO GIRARDI - ME - GIRARDINFO E MÓVEIS - 6557 | 503,50 | ||
| TOTAL | 503,50 | 503,50 | 503,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
