| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1149 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERIAS pagamento de 30 dias de férias | 892,24 | 892,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | FERIAS pagamento de 30 dias de férias | 892,24 | ||
| 10/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 892,24 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 1149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 892,24 | ||
| TOTAL | 892,24 | 892,24 | 892,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
