| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 1151 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.95 | MANGUEIRA 5/8 - MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA. | 54,00 | 51,30 |
| 2.00 | CAPA - 4 S R2 | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | TERMINAL | 45,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | MANGUEIRA 5/8 - MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA. CAPA - 4 S R2 TERMINAL | 179,30 | ||
| 09/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1705; REF. EMPENHO 1151/2026 2447 - RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 179,30 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1151/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,30 | ||
| TOTAL | 179,30 | 179,30 | 179,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
