| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 522,00 | 522,00 |
| 1.00 | FILTRO AR 2 | 112,00 | 112,00 |
| 1.00 | FILTRO D/OLEO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER JBK9J23. | 52,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO AR 2 FILTRO D/OLEO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER JBK9J23. | 686,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65504245; REF. EMPENHO 1157/2026 3547 - LEANDRO VOIGT - ME | 686,00 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 1157/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 686,00 | ||
| TOTAL | 686,00 | 686,00 | 686,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
