| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1177.00 | Locação de impressora multifuncional Laser Jet Monocromática A4, com velocidade de impressão mínima de 35 ppm; scaner; alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 50 folhas e digitalização frente/verso automática; 02 bandejas de entrada de papel com capacidade mínima de 250 folhas; bandeja de 50 multipropósito com capacidade mínima de 50 folhas; impressão frente/verso automática (DUPLEX); Rede ethernet. Transformador de Energia 220/110V com Potência mínima de 1010VA. | 0,11 | 129,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Locação de impressora multifuncional Laser Jet Monocromática A4, com velocidade de impressão mínima de 35 ppm; scaner; alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade mínima de 50 folhas e digitalização frente/verso automática; 02 bandejas de entrada de papel com capacidade mínima de 250 folhas; bandeja de 50 multipropósito com capacidade mínima de 50 folhas; impressão frente/verso automática (DUPLEX); Rede ethernet. Transformador de Energia 220/110V com Potência mínima de 1010VA. | 129,47 | ||
| 11/02/2026 | Conforme Fatura Nº 199930; REF. EMPENHO 1171/2026 7699 - WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 129,47 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1171/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,47 | ||
| TOTAL | 129,47 | 129,47 | 129,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
