| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 12/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DO SALÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA DE INICIO DE ANO LETIVO. | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | ALUGUEL DO SALÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA DE INICIO DE ANO LETIVO. | 450,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Recibo Nº 5844; REF. EMPENHO 1182/2026 2866 - MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA | 450,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2026 MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
