| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1186 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE AJUSTAVEL - COMPRAS DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 48,60 | 48,60 |
| 1.00 | JUNTA UNIVERSAL SOQUETE | 127,66 | 127,66 |
| 1.00 | CATRACA ENCAIXE 1/2 | 122,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | CHAVE AJUSTAVEL - COMPRAS DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. JUNTA UNIVERSAL SOQUETE CATRACA ENCAIXE 1/2 | 298,26 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/1004; REF. EMPENHO 1186/2026 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 298,26 | ||
| 19/02/2026 | Pagamento de Empenho 1186/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 298,26 | ||
| TOTAL | 298,26 | 298,26 | 298,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
