| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 1205 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GRAMA SINTÉTICA - Aquisição do material grama sintética para a recreação das crianças nos intervalos da escola. | 224,00 | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | GRAMA SINTÉTICA - Aquisição do material grama sintética para a recreação das crianças nos intervalos da escola. | 448,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/000698; REF. EMPENHO 1205/2026 7282 - VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA | 448,00 | ||
| 19/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2026 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
