| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DO VEÍCULO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 200,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/199; REF. EMPENHO 1220/2026 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 200,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 1220/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
