| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1284 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU - VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. | 319,00 | 3.828,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU - VULCANIZAÇÃO DE PNEUS. SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU | 4.278,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2473; REF. EMPENHO 1284/2026 2635 - GUERRA PNEUS LTDA | 4.278,00 | ||
| 04/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2026 GUERRA PNEUS LTDA - 2635 | 4.226,66 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1284/2026 | 51,34 | ||
| TOTAL | 4.278,00 | 4.278,00 | 4.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 04/03/2026 | 51,34 | Lançada | |
| TOTAL | 51,34 |
