| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIAO |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL REFERENTE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO ANO DE 2025 | 2.460,69 | 2.460,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL REFERENTE CONVENIO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO ANO DE 2025 | 2.460,69 | ||
| 12/01/2026 | LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 2.460,69 | ||
| 14/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2026 UNIAO - 2525 | 2.460,69 | ||
| TOTAL | 2.460,69 | 2.460,69 | 2.460,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
