| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ARCILIO BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 1327 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A USUÁRIA DO CRAS SRA RITIELE CAROLINA NUNES DA SILVA. CONFORME PARECER ANEXO. | 550,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022 EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO A USUÁRIA DO CRAS SRA RITIELE CAROLINA NUNES DA SILVA. CONFORME PARECER ANEXO. | 1.650,00 | ||
| 20/03/2026 | Conforme Recibo Nº 022026; REF. EMPENHO 1327/2026 4345 - JOAO ARCILIO BAUMGRATZ | 550,00 | ||
| 24/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1327/2026 - REF.FEVEREIRO/2026 JOAO ARCILIO BAUMGRATZ - 4345 | 550,00 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Recibo Nº 032026; REF. EMPENHO 1327/2026 4345 - JOAO ARCILIO BAUMGRATZ | 550,00 | ||
| 01/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE AO SEGUNDO MES DE ALUGUEL SOCIAL | 550,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 550,00 | |||
