| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 1341 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 60AH - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IZL8G68. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | BATERIA 60AH - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: IZL8G68. | 430,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65255771; REF. EMPENHO 1341/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 430,00 | ||
| 23/02/2026 | ESTORNO PARA TROCA DE PROJETO ATIVIDADE | -430,00 | ||
| 23/02/2026 | ANULAR PARA TROCA DE PROJETO ATIVIDADE | -430,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
