| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 1347 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMPADA PISCA - LÂMPADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA IVN 3168. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | FUSIVEL | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | LAMPADA PISCA - LÂMPADAS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. PLACA IVN 3168. FUSIVEL | 24,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65255781; REF. EMPENHO 1347/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 24,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1347/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
