| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA DE RECALQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL. | 475,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DA BOMBA DE RECALQUE DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL. | 475,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/0009; REF. EMPENHO 1362/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 475,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1362/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
