| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAPACITOR - MANUTENÇÃO BOMBA RECALQUE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SELO MECANICO | 85,00 | 85,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO 6203 | 47,50 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | CAPACITOR - MANUTENÇÃO BOMBA RECALQUE PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL. SELO MECANICO ROLAMENTO 6203 | 300,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65255766; REF. EMPENHO 1363/2026 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 300,00 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1363/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
