| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MD ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA |
| Número do empenho: | 1369 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIRENE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UBS. | 1.550,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | SIRENE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UBS. | 1.550,00 | ||
| 23/02/2026 | Conforme DANFE Nº 000/002132; REF. EMPENHO 1369/2026 9701 - MD ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA | 1.550,00 | ||
| 26/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1369/2026 MD ELETRONICA AUTOMOTIVA LTDA - 9701 | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
