| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1379 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AOS 13(TREZE) ESTAGIÁRIOS DO CIEE QUE ATUAM JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.476,40 | 8.476,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AOS 13(TREZE) ESTAGIÁRIOS DO CIEE QUE ATUAM JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 8.476,40 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. RELAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE. | 8.476,40 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1379/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.613,50 | ||
| 02/03/2026 | EMPENHADO A MAIOR | -0,50 | ||
| 02/03/2026 | EMPENHADO A MAIOR | -0,50 | ||
| 04/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1379/2026 - REF. MARÇO/2026 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 862,40 | ||
| TOTAL | 8.475,90 | 8.475,90 | 8.475,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
