| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1426 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da folha | 242,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO pagamento da folha | 242,33 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 242,33 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1426/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,33 | ||
| TOTAL | 242,33 | 242,33 | 242,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
