| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 1454 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES pagamento da folha | 4.958,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | INSS SERVIDORES pagamento da folha | 4.958,41 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 4.958,41 | ||
| 24/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.ENS.REC.PROP.MDE | 337,70 | ||
| TOTAL | 4.958,41 | 4.958,41 | 337,70 | |
| SALDO A PAGAR | 4.620,71 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 24/02/2026 | 337,70 | Lançada | |
| TOTAL | 337,70 |
