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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1499	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA REF pagamento da folha		3.055,42

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	FOLHA REF pagamento da folha	3.055,42
24/02/2026	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		3.055,42
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			0,81
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			209,17
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			212,78
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.MUSEU MUNIC.			496,49
27/02/2026	Pagamento de Empenho 1499/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.136,17
TOTAL		3.055,42	3.055,42	3.055,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/02/2026	0,81		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/02/2026	209,17		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/02/2026	212,78		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/02/2026	496,49		Lançada
TOTAL		919,25