| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA DO MUNICÍPIO. COMP.10,11,12 (2025) E 01/2026. | 93,74 | 93,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | EMPENHO REFERENTE AS FATURAS DA LINHA DE CELULAR DE USO NA AMBULANCIA DO MUNICÍPIO. COMP.10,11,12 (2025) E 01/2026. | 93,74 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL. MES 10/11/12 E 01 | 93,74 | ||
| TOTAL | 93,74 | 93,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 93,74 | |||
