| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1633 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APL DOS REC ADV DA ASS FIN COMPL UNIAO PORT1135/2023 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO ENFERMAGEM rescisões | 985,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | COMPLEMENTO ENFERMAGEM rescisões | 985,92 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 985,92 | ||
| 25/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 103,52 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 1633/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 882,40 | ||
| TOTAL | 985,92 | 985,92 | 985,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/02/2026 | 103,52 | Lançada | |
| TOTAL | 103,52 |
