| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 1731 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1202.16 | Linha 1 Empenho referente ao transporte escolar da linha 01. | 5,98 | 7.188,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Linha 1 Empenho referente ao transporte escolar da linha 01. | 7.188,92 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; REF. EMPENHO 1731/2026 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 7.188,92 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2026 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 6.973,25 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1731/2026 | 215,67 | ||
| TOTAL | 7.188,92 | 7.188,92 | 7.188,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2026 | 215,67 | Lançada | |
| TOTAL | 215,67 |
