| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 1746 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO CENTRO 12 X 8 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | JOGO DE MOLA TRASEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ISA6218. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | PINO CENTRO 12 X 8 JOGO DE MOLA TRASEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ISA6218. | 325,00 | ||
| 16/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/927; REF. EMPENHO 1746/2026 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 325,00 | ||
| 18/03/2026 | Pagamento de Empenho 1746/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
