| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 1747 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 94.40 | VIAGEM - Viagem com a empresa jefe aos alunos da Escola Agrícola EEPROCAR, em Carazinho pelo fato de a van estar estragada. | 5,81 | 548,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | VIAGEM - Viagem com a empresa jefe aos alunos da Escola Agrícola EEPROCAR, em Carazinho pelo fato de a van estar estragada. | 548,46 | ||
| 02/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/6; REF. EMPENHO 1747/2026 3402 - TRANSPORTES JEFE LTDA | 548,46 | ||
| 06/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1747/2026 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 532,01 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1747/2026 | 16,45 | ||
| TOTAL | 548,46 | 548,46 | 548,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/03/2026 | 16,45 | Lançada | |
| TOTAL | 16,45 |
